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必威体育港沿海港区引航站必威体育度部门预算公开
来源:市港口局 发布时间:2019-02-03 字体:[ ]

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第一部分 预决算公开管理文件

必威体育市港口管理局预决算必威管理办法。

第二部分 必威体育港沿海港区引航站概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、必威体育度必威体育港沿海港区引航站主要工作任务及目标

第三部分 必威体育度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分 必威体育度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 预决算公开管理文件

必威体育市港口管理局预决算必威管理办法。

第一条 为推进和规范预决算必威工作,强化社会监督,根据相关法律法规等规定,结合本局实际,制定本办法。

  第二条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

  第三条 预决算信息以公开为常态,不公开为例外。

  第四条 财务处负责本单位及下属单位的预决算必威工作,科技消息处负责局门户网站预决算信息的维护,必威体育及下属单位提供相关资料。

  第五条 预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

 ?。ㄒ唬┑ノ恢霸?、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

 ?。ǘ┰ぞ鏊闶罩榭?,包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目,按规定公开到经济分类科目。

 ?。ㄈ叭本巡普钤ぞ鏊阕芏詈头窒钍?、会议费和培训费预决算总额,并对增减变化的原因进行说明?!肮裼贸倒褐煤驮诵蟹选惫肮裼贸倒褐梅选焙汀肮裼贸翟诵蟹选??!叭本丫鏊愎得饕蚬龉ň常┩抛槭叭耸?,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况?;嵋榉?、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

 ?。ㄋ模┱晒盒畔?,包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

 ?。ㄎ澹┲鸩焦に慵ㄐ畔?,在部门预算中公开预算绩效目标,在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

 ?。┲鸩焦什芾硇畔?,包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况,探索建立国有资产公开制度。

 ?。ㄆ撸┕普ㄏ钭式鹫?、项目申报指南、资金分配结果等?! ?/p>

  第六条 预决算必威以局门户网站为主要平台,并保持长期公开状态。财务处将预决算信息及公开情况及时报送市财政局。

  第七条 预决算信息应当在本级政府财政部门批复后20日内公开。

  第八条 本办法自印发之日起实行。本部门预决算必威管理办法。必威体育市港口管理局预决算必威管理办法。

第二部分 部门(单位)概况

一、主要职能

必威体育港沿海港区引航站承担必威体育港沿海港区引航作业及编制沿海港区安全引航应急预案的职责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

本部门无内设机构。本部门无下属单位。

三、必威体育部门(单位)主要工作任务及目标

(一)做好必威体育沿海引航服务工作,争取引航艘次与引航收入增加10%。

(二)做好安全引航工作,力争全年安全引航无事故。

(三)随着沿海引航工作量的增加,今年向社会公开招聘2名三级引航员。

(四)加强信息化建设。

第三部分 必威体育度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

以上十二张预算表详见附件。

第四部分 必威体育度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

必威体育港沿海港区引航站必威体育度收入、支出预算总计374.26万元,与上年相比收、支预算总计各增加45.2万元,增长13.74%。主要原因是项目支出增加。其中:

(一)收入预算总计374.26万元。包括:

财政拨款收入预算总计374.26万元。

一般公共预算收入预算374.26万元,与上年相比增加45.2万元,增长13.74%。主要原因是项目支出增加。

(二)支出预算总计374.26万元。包括:

1.按功能分类

(1)交通运输支出353.48万元,与上年相比增加43.06万元,增长13.87%。主要原因是项目支出增加。

(2)住房保障支出20.78万元,主要用于发放住房保障费用。与上年相比增加2.14万元,增长11.48%。主要原因是在职及离退休人员住房补贴标准提高。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为145.86万元。与上年相比增加8.55万元,增长6.23%。主要原因是在职及离退休人员住房补贴标准提高。

(2)项目支出预算数为228.4万元。与上年相比增加36.65万元,增长19.11%。主要原因是项目支出增加。

二、收入预算情况说明

必威体育港沿海港区引航站本年收入预算合计374.26万元,其中:

一般公共预算收入374.26万元,占100%;

三、支出预算情况说明

必威体育港沿海港区引航站本年支出预算合计374.26万元,其中:

基本支出145.86万元,占38.97%;

项目支出228.4万元,占61.03%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

必威体育港沿海港区引航站必威体育度财政拨款收、支总预算374.26万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加45.2万元,增长13.74%。主要原因是项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

必威体育港沿海港区引航站必威体育财政拨款预算支出374.26万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加45.2万元,增长13.74%。主要原因是项目支出增加。

其中:

(一)交通运输支出

1.公路水路运输行政运行支出125.08万元,与上年相比减少168.59万元,减少57.41%。主要原因是市立项目调整到了职能项目中。

2.公路水路运输一般行政管理事务支出228.4万元,与上年相比增加211.65万元,增长1263.58%。主要原因是市立项目调整到了职能项目中。

(二)住房保障支出

1.住房改革支出住房公积金支出12.64万元,与上年相比增加2.28万元,增长22.01%,在职人员住房补贴调整。

2. 住房改革支出提租补贴支出8.14万元,与上年相比减少0.14万元,减少1.69%。主要原因是离退休人员住房补贴标准调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

必威体育港沿海港区引航站必威体育度财政拨款基本支出预算145.86万元,其中:

(一)人员经费120.88万元。主要包括:基本工资29.85万元、津贴补贴28.82万元、绩效工资16.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.56万元、职业年金缴费5.43万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.23万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金12.64万元、其他工资福利支出5.3万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元、退休费1.2万元。

(二)公用经费24.98万元。主要包括:办公费1.84万元、印刷费0.1万元、手续费0.01万元、邮电费0.1万元、差旅费1.5万元、维修(护)费0.5万元、会议费1.4万元、培训费1.8万元、公务接待费0.9万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.01万元、工会经费2.96万元、福利费4.5万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用0.09万元、其他商品和服务支出3.17万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

必威体育港沿海港区引航站必威体育政府性基金支出预算支出本年无相关数据。

八、一般公共预算支出预算情况说明

必威体育港沿海港区引航站必威体育一般公共预算财政拨款支出预算374.26万元,与上年相比增加45.2万元,增长13.74%。主要原因是项目支出增加。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

必威体育港沿海港区引航站必威体育度一般公共预算财政拨款基本支出预算145.86万元,其中:

(一)人员经费120.88万元。主要包括:基本工资29.85万元、津贴补贴28.82万元、绩效工资16.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.56万元、职业年金缴费5.43万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.23万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金12.64万元、其他工资福利支出5.3万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元、退休费1.2万元。

(二)公用经费24.98万元。主要包括:办公费1.84万元、印刷费0.1万元、手续费0.01万元、邮电费0.1万元、差旅费1.5万元、维修(护)费0.5万元、会议费1.4万元、培训费1.8万元、公务接待费0.9万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.01万元、工会经费2.96万元、福利费4.5万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用0.09万元、其他商品和服务支出3.17万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

必威体育必威体育港沿海港区引航站一般公共预算单位运行经费预算支出24.98万元,与上年相比增加3.1万元,增长14.17%。主要原因是:其他交通费用增加。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

必威体育港沿海港区引航站2019 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出7.8万元,占“三公”经费的89.66%;公务接待费支出0.9万元,占“三公”经费的10.34%。具体情况如下:

(一)2019 年度“三公”经费支出预算8.7万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算7.8万元。其中:

公务用车运行维护费支出预算7.8万元,比上年减少0.3万元,主要原因是公务用车使用频率降低。

3.公务接待费支出预算0.9万元,比上年减少0.3万元,主要原因是定额调整。

(二)2019 年度会议费支出预算1.6万元,比上年减少0.1万元,主要原因是会议减少。

(三)2019 年度培训费支出预算9.4万元,比上年增加5万元,主要原因是培训增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

必威体育度政府采购支出预算本年无相关数据

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

附件:2019必威体育港沿海港区引航站预算公开表.XLS

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