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必威体育市港口管理局必威体育度部门预算公开(汇总)
来源:市港口局 发布时间:2019-02-03 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、必威体育度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分 必威体育度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 必威体育度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

必威体育市港口管理局负责全市沿江、沿海港口行政管理工作,其主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关法律、法规和规章,结合本地实际,制定有关港口管理的实施办法,并组织实施。

(二)按照全市社会经济发展计划和城市总体规划,会同有关部门组织编制全市港口发展规划、总体规划和各港区控制性详细规划并组织实施。

(三)依据有关法律、法规,对全市港口岸线、陆域、水域实施统一的行政管理。

(四)负责组织全市港口公用基础设施的建设、维护和管理工作。承担全市港口建设项目及其配套设施建设项目的质量监督和安全监管。

(五)负责全市港口经营许可及监督管理。负责港口规费的征收和代征。

(六)负责协调抢险救灾、国防建设急需等国家重点物资港口作业管理。负责沿海港区引航行政管理工作。

(七)负责全市港口安全生产、港口设施保安履约工作监督管理和港口突发事件应急管理,建立港口重大安全生产事故的应急救援体系。

(八)指导协调全市港口系统信息化建设工作。负责全市港口统计和经济信息发布。组织开展港口技术标准和重大科技项目的开发和运用。

(九)负责港际间的交流和重大涉外活动。

(十)承办必威体育交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括必威体育、规费征稽处(财务处)、行政服务处(港务管理处、政策法规处)、规划建设处、安全监管处、科技信息处、港口监察处(港口监察支队),另按有关规定设立纪检组(监察室)和机关党组织。本部门下属单位包括:必威体育市港口工程质量监督站及必威体育港沿海港区引航站。

2 . 本部门下属单位包括:必威体育市港口工程质量监督站、必威体育港沿海港区引航站。

3.从预算单位构成看,纳入本部门必威体育部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括: 必威体育市港口管理局本级、 必威体育市港口工程质量监督站、必威体育港沿海港区引航站。

三、必威体育部门(单位)主要工作任务及目标

(一)全力推进平安智慧绿色生态港口建设。深化平安港口建设,以信息化手段提升安全监管能力,建设应急救援物资储备库,加强?;纷饕导喙?。加快推进港口信息化二期工程建设,整合现有业务系统,全面提升港航信息服务能力。实施港口和船舶污染物接受转运处置设施建设方案,巩固非法码头和水上过驳整治成果,落实好中央环保督查组意见整改工作,建设绿色生态港口。深入推进港口领域各类专项整治,消除安全隐患,提高港口安全环保水平。

(二)全力推进依法治港。一是继续深化依法行政工作,持续精简规范行政许可前置审批,取消、调整行政审批事项,优化审批流程,推动行政执法由事前审批向事中、事后监管转移。进一步加大简政放权力度,加强对县级港口管理部门指导和考核加强执法监督,进一步规范和提高基层执法能力。进一步深化行政权力网上公开透明运行,积极配合做好行政许可“双公示”工作,全面、准确发布必威事项,规范实施行政职权和办理便民服务事项。二是继续加强港政执法基地和执法队伍建设,组织开展“执法质量提升”专项行动,认真组织执法评议考核,加强执法全过程管理。进一步加大违规违法行为行政处罚力度,特别是要坚决查处非法经营、影响环境?;?、安全生产等突出问题。

(三)全力推进港口一体化改革。一是积极实施港口一体化改革试点方案,持续不懈地将港口一体化改革向纵深推进,加快港口管理、经营、集疏运一体化改革,确?!耙皇幸桓垡患拧狈⒄乖缂尚?。二是继续绘好规划管理“一张图”。加快必威体育港总体规划修编,将总规方案报交通运输部、省政府,同步完善编制必威体育港总规环评报告。完成通州湾港区总体规划批复工作。三是充分发挥港口区位优势,积极接轨上海国际航运中心,加强与上海港的互联互通,形成合作共赢机制。

(四)全力推进重点港航工程项目。一是重点码头工程。完成通海港区通海一期码头工程建设,并实施市区港口集装箱码头搬迁。如皋港区长源通用码头、天生港区横港沙散货码头、通海港区通常港务散杂码头、洋口港区西太阳沙南侧码头区液化码头等工程加快建设。二是重点航道工程。吕四10万吨级进港航道二期工程疏浚力争完工,吕四环抱式港池进港航道二期工程开工建设。同时,加强沿江沿海航道、锚地的航标维护、水深测量工作,确保安全畅通。

第二部分 必威体育度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

以上十二张预算表详见附件。

第三部分 必威体育度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

必威体育市港口管理局必威体育度收入、支出预算总计 3130.11万元,与上年相比收、支预算总计各增加 474.31万元,增长17.86%。主要原因是原港口建设资金专项预算不再单独做预算,并入部门预算的职能项目和市立项目。其中:

(一)收入预算总计3130.11万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计3130.11万元。

(1)一般公共预算收入预算1457.11万元,与上年相比减少1198.69万元,下降45.13%。主要原因是去年部分项目支出来源选择的是一般公共预算收入,而今年这些项目的来源选择的是政府性基金收入。

(2)政府性基金收入预算1673万元,与上年相比增加1673万元。主要原因是去年部分项目支出来源选择的是一般公共预算收入,而今年这些项目的来源选择的是政府性基金收入。

(二)支出预算总计3130.11万元。包括:

1.按功能分类

(1)交通运输(类)支出 2957.13万元,主要用于各项事务及项目支出。与上年相比增加474.63万元,增长19.12%。主要原因是原港口建设资金专项预算不再单独做预算,并入部门预算的职能项目和市立项目。

(2)住房保障(类)支出 172.98万元,主要用于住房保障费用。与上年相比减少0.32万元,减少0.18%。主要原因是必威体育人员减少。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为 1047.66万元。与上年相比增减少139.59万元,减少11.76%。主要原因是必威体育人员减少。

(2)项目支出预算数为 2082.45万元。与上年相比增加613.9万元,增长41.8%。主要原因是原港口建设资金专项预算不再单独做预算,并入部门预算的职能项目和市立项目。

二、收入预算情况说明

必威体育市港口管理局本年收入预算合计 3130.11万元,其中:

一般公共预算收入 1457.11万元,占 46.55%;

政府性基金预算收入 1673万元,占 53.45%;

三、支出预算情况说

必威体育市港口管理局本年支出预算合计 3130.11万元,其中:

基本支出 1047.66万元,占 33.47%;

项目支出 2082.45万元,占 66.53%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

必威体育市港口管理局必威体育度财政拨款收、支总预算 3130.11万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加474.31万元,增长17.86%。主要原因是原港口建设资金专项预算不再单独做预算,并入部门预算的职能项目和市立项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

必威体育市港口管理局必威体育财政拨款预算支出 3130.11万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加474.31万元,增长17.86%。主要原因是原港口建设资金专项预算不再单独做预算,并入部门预算的职能项目和市立项目。

其中:

(一)交通运输支出

1.公路水路运输行政运行支出874.68万元,与上年相比减少314.27万元,减少26.43%。主要原因是部分支出今年安排在港口建设费及对应专项债务收入安排的支出中。

2.公路水路运输一般行政管理事务支出362.45万元,与上年相比减少919.7万元,减少71.73%。主要原因是部分支出今年安排在港口建设费及对应专项债务收入安排的支出中。

3. 公路水路运输其他公路水路运输支出12万元,与上年相比增加0.6万元,增长5.26%。主要原因是个别项目支出略有增加。

4. 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出航道建设和维护1290万元,与上年相比增加1290万元。主要原因是部分支出今年安排在港口建设费及对应专项债务收入安排的支出中。

5.港口建设费及对应专项债务收入安排的支出航运保障系统建设383万元,与上年相比增加383万元。主要原因是部分支出今年安排在港口建设费及对应专项债务收入安排的支出中。

6.其他交通运输支出35万元,与上年相比增加35万元。主要原因是必威体育有上年政府采购项目结转,必威体育没有。

(二)住房保障支出

1.住房改革支出住房公积金支出76.27万元,与上年相比减少 0.87万元,减少1.13%。主要原因是在职人员住房公积金调整。

2. 住房改革支出提租补贴支出96.71万元,与上年相比增加0.55万元,增长0.57%。主要原因是在职及离退休人员住房补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

必威体育市港口管理局必威体育度财政拨款基本支出预算 1047.66万元,其中:

(一)人员经费 852.79万元。主要包括:基本工资 187.02万元、津贴补贴 327.66万元、奖金32.86万元、绩效工资16.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.02万元、职业年金缴费5.43万元、城镇职工基本医疗保险缴费36.77万元、公务员医疗补助缴费19.72万元、 其他社会保障缴费9.62万元、住房公积金76.27万元、其他工资福利支出10.6、退休费34.9万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

(二)公用经费 194.87万元。主要包括:办公费 12.44万元、印刷费 1.1万元、手续费0.01万元、邮电费3.65万元、差旅费49.41万元、维修(护)费1.85万元、会议费8.04万元、培训费9.96万元、公务接待费3.99万元、劳务费3.9万元、委托业务费0.01万元、工会经费13.93万元、福利费21.6万元、公务用车运行维护费12.4万元、其他交通费用32.4万元、其他商品和服务支出20.18万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

必威体育市港口管理局必威体育政府性基金支出预算支出 1673万元。与上年相比增加1673万元。主要原因是去年部分项目支出来源选择的是一般公共预算收入,而今年这些项目的来源选择的是政府性基金收入。

其中:

1.交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)航道建设和维护(项)支出1290万元,主要是用于沿江沿海航道锚地的维护。

2. 交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)航运保障系统建设(项)支出383万元,主要是用于航道锚地的项目研究。

八、一般公共预算支出预算情况说明

必威体育市港口管理局必威体育一般公共预算财政拨款支出预算 1457.11万元,与上年相比减少 1198.69万元,减少45.13%。主要原因是去年部分项目支出来源选择的是一般公共预算收入,而今年这些项目的来源选择的是政府性基金收入。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

必威体育市港口管理局必威体育度一般公共预算财政拨款基本支出预算1047.66万元,其中:

(一)人员经费 852.79万元。主要包括:基本工资 187.02万元、津贴补贴 327.66万元、奖金32.86万元、绩效工资16.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.02万元、职业年金缴费5.43万元、城镇职工基本医疗保险缴费36.77万元、公务员医疗补助缴费19.72万元、 其他社会保障缴费9.62万元、住房公积金76.27万元、其他工资福利支出10.6、退休费34.9万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

(二)公用经费 194.87万元。主要包括:办公费 12.44万元、印刷费 1.1万元、手续费0.01万元、邮电费3.65万元、差旅费49.41万元、维修(护)费1.85万元、会议费8.04万元、培训费9.96万元、公务接待费3.99万元、劳务费3.9万元、委托业务费0.01万元、工会经费13.93万元、福利费21.6万元、公务用车运行维护费12.4万元、其他交通费用32.4万元、其他商品和服务支出20.18万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

必威体育本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出 194.87万元,与上年相比增加5.51万元,增长2.91%。主要原因是:单位日常公用经费需求增加。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

必威体育市港口管理局必威体育度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 16.6万元,占“三公”经费的 59.1%;公务接待费支出 11.49万元,占“三公”经费的 40.9%。具体情况如下:

(一)必威体育度“三公”经费支出预算28.09万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算16.6万元。其中:

(1)公务用车运行维护费支出预算16.6万元,比上年减少0.3万元,主要原因是公务用车使用频率降低。

3.公务接待费支出预算11.49万元,比上年减少

3.11万元,主要原因是定额核定口径调整,编制数减少,定额相应减少。

(二)必威体育度会议费支出预算16.74万元,比上年减少1.76万元,主要原因是定额核定口径调整,编制数减少,定额相应减少。

(三)必威体育度培训费支出预算18.06万元,比上年增加5.86万元,主要原因是培训费定额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明(按“部门预算公开12表填列)

必威体育度政府采购支出预算总额 1558.35万元,其中:拟采购货物支出 5.35万元、拟购买服务支出 1553万元。

十三、其他重要事项说明

必威体育本部门共 1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 970万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

附件:2019必威体育市港口管理局预算公开表(汇总).XLS

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